VClass Pretest Kendali dan Audit Sistem Informasi (KASI)
Universitas Gunadarma
Jurusan Sistem Informasi
Mata Kuliah Analisis Kinerja Sistem
Dosen Yulia Charli
PTA 2018/2019
Soal !
Jurusan Sistem Informasi
Mata Kuliah Analisis Kinerja Sistem
Dosen Yulia Charli
PTA 2018/2019
Soal !
Pengendalian TI didefinisikan
sebagai suatu pernyataan hasil yang diinginkan atau maksud yang dicapai oleh
prosedur pengendalian implementasi dalam kegiatan TI khusus.
Terdapat 15 area pengendalian, sebut
dan jelaskan.
Jawab :
Area Pengendalian ada 15 yaitu :
1.Integritas Sistem
2.Manajemen Sumber Daya (Perencanaan
Kapasitas)
3.Pengendalian Perubahan S/W
Aplikasi dan S/W sistem
4.Backup dan Recovery
5.Contigency Planning
6.System S/W Support
7.Dokumentasi
8.Pelatihan atau Training
9.Administrasi
10.Pengendalian Lingkungan dan
Keamanan Fisik
11.Operasi
12.Telekomunikasi
13.Program Libraries
14.Application Support (SDLC)
15. Pengendalian Mikrokomputer
Penjelasan :
1. Integritas Sistem
a)
Ketersediaan dan kesinambungan
sistem komputer untuk user
b)
Kelengkapan, Keakuratan, Otorisasi,
serta proses yg auditable
c)
Persetujuan dari user atas kinerja
sistem yang di inginkan
d)
Preventive maintenance agreements
untuk seluruh perlengkapan
e)
Kesesuaian kinerja antara S/W dan
jaringan dengan yang diharapkan
f)
Serta adanya program yang disusun
untuk operasi secara menyeluruh
2. Manajemen Sumber Daya
a)
Faktor-faktor yang melengkapi
integritas sistem
b)
Yaitu meyakini kelangsungan
(ongoing) H/W, S/W, SO, S/W aplikasi, dan komunikasi jaringan komputer, telah
di pantau dan dikelola pada kinerja yang maksimal namun tetap dengan biaya yang
wajar.
c)
Hal-hal tersebut di dokumentasikan secara
formal, demi proses yang berkesinambungan
3. Pengendalian Perubahan S/W
Aplikasi dan S/W sistem
a)
Menentukan adanya keterlibatan dan
persetujuan user dalam hal adanya perubahan terhadap s/w aplikasi dan s/w
sistem
b)
Setiap pengembangan
dan perbaikan aplikasi
harus melalui proses
formal dan di dokumentasikan serta
telah melalui tahapan-tahapan pengembangan sistem
yang dibakukan dan disetujui.
4. Backup dan Recovery
a)
Demi kelangsungan usaha, harus
tersedia data processing disaster recovery planning (rencana pemulihan data dan
pusat sistem informasi apabila terjadi kehancuran),
b)
Baik
berupa backup dan
pemulihan normal, maupun
rencana contingency untuk kerusakan pusat SI (lokasi gedung,
peralatanya, SDM-nya maupun manualnya).
5. Contigency Planning
a)
Perencanaan yang komprehenshif di
dalam mengantisipasi terjadinya ancaman
b)
terhadap fasilitas pemrosesan SI
c)
Dimana sebagian
besar komponen utama
dari disaster recovery plan
telah dirumuskan dengan jelas,
telah di koordinasikan
dan disetujui, seperti critical application systems, identifikasi
peralatan dan fasilitas penunjang H/W, sistem S/W dan sebagainya.
6. System S/W Support
a)
Pengukuran pengendalian
dalam pengembangan, penggunaan,
dan pemeliharaan dari S/W
SO, biasanya lebih
canggih dan lebih
cepat perputarannya dibandingkan dengan S/W
aplikasiDengan
ketergantungan yang lebih besar
kepada staf teknik untuk integritas fungsionalnya
b)
Pengukuran kendali
pengamanan aplikasi individu
maupun pengamanan logika sistem secara menyeluruh (systemwide
logical security)
7. Dokumentasi
a)
Integritas dan ketersediaan dokumen
operasi, pengembangan aplikasi, user dan S/W sistem
b)
Diantaranya dokumentasi program dan
sistem, buku pedoman operasi dan schedule operasi,
c)
Untuk setiap aplikasi sebaiknya
tersedia dokumentasi untuk tiap jenjang user.
8. Pelatihan atau Training
a)
Adanya penjenjagan berdasarkan
kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen dan staf, dalam hal penguasaannya
atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan teknisnya
b)
Serta rencana pelatihan yang
berkesinambungan
9. Administrasi
a)
Struktur organisasi dan bagannya,
rencana strategis, tanggungjawab fungsional, job description, sejalan
dengan metoda job
accounting dan/atau charge
out yang digunakan
b)
Termasuk didalamnya
pengukuran atas proses
pengadaan dan persetujuan
untuk semua sumber daya SI.
10. Pengendalian Lingkungan dan
Keamanan Fisik
a)
Listrik, peyejuk
udara, penerang ruangan,
pengaturan kelembaban, serta
kendali akses ke sumber daya informasi
b)
Pencegahan kebakaran, ketersediaan
sumber listrik cadangan,
c)
Juga pengendalian dan backup sarana
telekomunikasi
11. Operasi
a)
Diprogram untuk merespon
permintaan/keperluan SO
b)
Review atas
kelompok SO berdasarkan job schedulling, review yang terus-menerus terhadap operator,
retensi terhadap console
log message, dokumentasi
untuk run/restore/backup atas seluruh aplikasi
c)
Daftar personel, dan nomor telepon
yang harus dihubungi jika muncul masalah SO, penerapan sistem sift dan rotasi
serta pengambilan cuti untuk setiap operator.
12. Telekomunikasi
a)
Review terhadap logical and physical
access controls,
b)
Metodologi pengacakan
(encryption) terhadap aplikasi electronic data interchange (EDI) .
c)
Adanya supervisi
yang berkesinambungan terhadap
jaringan komputer dan komitmen
untuk ketersediaan jaringan
tersebut dan juga
redundansi saluran telekomunikasi.
13. Program Libraries
a)
Terdapat pemisahan
dan prosedur pengendalian
formal untuk application source code
dan compiled production
program code dengan yang disimpan di application test libraries
development
b)
Terdapat review atas prosedur
quality assurance.
14. Application Support
a)
Bahwa proses tetap dapat berlangsung
walaupun terjadi kegagalan sistem
b)
Sejalan dengan kesinambungan proses
untuk inisiasi sistem baru, manajemen
c)
proyek, proses pengujian yang
menyeluruh antara user dan staf SI
d)
Adanya review
baik formal maupun
informal terhadap tingkat kepuasan
atas SDLC yang digunakan.
15. Microcomputer Controls
a)
Pembatasan yang ketat dalam
pengadaan, pengembangan aplikasi, dokumentasi atas aplikasi produksi
maupun aplikasi dengan
misi yang kritis, sekuriti
logika, dan fisik terhadap microcomputer yang dimiliki,
b)
Serta pembuatan
daftar inventaris atas
H/W, S/W, serta
legalitas dari S/W
untuk menghindari tuntutan pelanggaran hak cipta.
Komentar
Posting Komentar